1.根据订单价格，核对货物。
2.制作付款申请单，提交主管审批，安排付款。
3.根据财务和操作提供的资料催供应商开具发票并登记。
4.货到通知操作，提交入库单，通知质检验货，对有质量问题的产品和QC一起分析产生的原因，提醒供应商改进，提高产品质量。
任职要求：
1.中专及以上学历。
2.严谨细心，有良好的抗压能力，有良好的沟通能力及团队精神。
3.优秀的谈判技巧，能货比三家，熟悉办公自动化。
4.为人诚实守信，品貌端正，严谨务实的工作作风。
5. 熟悉OFFICE、WORD等常用办公软件。
6. 有环保行业以及五金/管材产品采购的工作经验者优先。
待遇：
薪资结构： 基本薪资+职等补贴+管理补贴+学历补贴+加班补贴+年终奖+医社保+提成；
其他福利： 生日庆生会，中秋博饼、尾牙抽奖、不定期组织各种团队活动（聚餐，K歌，拓展，旅游）；
晋升空间： 公司处于快速成长期，为每位员工提供广阔的发展平台。